Samm 5: Kontroll ja otsused

Kuidas auditeerida protsessi?

KV-08
Siseaudiitor
MillalPlaani järgi, näiteks iga protsess kord aastas
Aega kulub1–2 tundi
VajalikProtsessikirjeldus ja selle põhjal kontroll-leht

Näete, kas protsessi tehakse nii, nagu kirjeldatud, ja iga leid jõuab parendamiseni.

Sammud

  1. Auditi registreerimiseks valige Amphoras Uus Dokument ja vorm Siseaudit.Kataloog on Q-3 Siseauditid.
  2. Auditi andmete jaoks kirjutage Pealkiri, valige Protsess, Audiitor ja Kuupäev ning kirjutage väljale Kontroll-leht, mille põhjal auditeerite.
  3. Auditi ajal vaadake, kuidas tööd tehakse, ja küsige töötajatelt, kuidas nad seda teevad.Iga leid registreeritakse probleemiteate või parendusettepanekuna.
  4. Aruande jaoks kirjutage väljale Aruanne, mis töötab ja mida parandada, ning seostage leiud paneelis Seosed. Lõpuks vajutage Salvesta.Paneelis Seosed on auditi probleemiteated ja parendusettepanekud.Siseaudit: Pealkiri, Protsess, Audiitor, Kuupäev, Kontroll-leht ja Aruanne; paneelis Seosed leiud
Hea teada

Auditeeritakse protsessi, mitte inimest. Ka see, mis töötab hästi, tasub kirja panna.

Miks see oluline on

ISO 9001 nõuab, et ettevõte kontrollib oma protsesse ise. Väikeses ettevõttes auditeerib kolleeg, kes seda tööd ise ei tee.

Taust ja standard
Allikas: Amphora juhend „Dokumendid“